補てん 企業債 財 源
国 補 補助金 損益勘定留保資金
建設改良費
( 水道施設整備､施設改良､石綿 管整備)
元金償還金 減 価
償却費 収益的収支
補てん財源
資本的収支 給水収益
薬品費
その他 加入金
その他 工 事 負担金
その他 費 用
営業費用 営業外費用
過年度 当年度
図 5 .3 .1 補 て ん 財 源 の 流 れ
5 .3 .2 財 政 計 算 の 条 件
次 の 条 件 で 、 収 益 的 収 支 及 び 資 本 的 収 支 を 試 算 し ま し た 。
表 5 .3 .1 収 益 的 収 支 の 算 定 条 件
収益的収支の算定条件
算定条件 給水収益
供給単価× 有収水量 有収水量は中位推計結果
その他 実績値により設定
受取利息及び配当金 実績値により設定
他会計補助金 実績値により設定（H 2 2 以降減額）
雑収益 実績値により設計
原水費及び浄水費
実績値により設定（毎年1 ％上昇を見込む）
受水費：基本料、使用料ともに5 年毎に2 ％上昇を見込んだ 配水費及び給水費 実績値により設定（毎年1 ％上昇を見込む）
総係費 水道局人員計画により設定
減価償却費
既有施設：償却予定により算定
新規資産：償却年数により算定して追加
その他 実績値により算定
支払利息
既往債：償還計画により算定債 新規債：既往債に加算した
その他 実績値により算定
資本的収支の算定条件
算定条件 実績値により設定
実績値により設定 実績値により設定
現在時点では該当する国庫補助制度無し 実績値により設定
実績値により設定
事業別に費用を積み上げて算出 既往債：償還計画により設定 新規債：既往債に加算した 実績値により設定
建設改良費 企業債償還金 その他
項目
項目
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出
企業債 他会計出資金 他会計負担金 国庫補助金 工事負担金 その他 収
益
費 用
営業収益
営業外収益
営業費用
営業外費用
5 .3 .3 財 政 収 支 の 見 通 し
当 面 は 、収 益 的 収 支 は 黒 字 ベ ー ス で 推 移 し 、繰 上 げ 償 還 等 の 好 影 響 も あ り 、 給 水 原 価 も 低 下 し ま す 。
し か し な が ら 、 受 水 費 の 5 年 毎 の 改 訂 を 見 込 ん だ 場 合 、 老 朽 化 し た 電 機 ・ 機 械 設 備 の 更 新 事 業 に よ る 減 価 償 却 費 等 の 増 加 も 加 わ り 、更 新 事 業 が 本 格 化 す る 平 成 2 6 年 度 以 降 は 、 給 水 原 価 が 再 び 上 昇 し 始 め ま す 。
こ れ に 対 し て 、 少 子 ・ 高 齢 化 に よ る 給 水 人 口 の 減 少 等 に よ り 給 水 収 益 の 増 加 が 見 込 め ず 、 や が て 厳 し い 財 政 状 況 に な る と 見 込 ま れ ま す 。
そ の た め 、 受 水 費 の 上 昇 を 極 力 抑 制 す る と と も に 、 県 次 期 事 業 等 に よ り 水 道 普 及 1 0 0 ％ の た め の 水 源 を 確 保 し 、 普 及 促 進 に よ る 収 益 の 増 加 を 図 り つ つ 、 拡 張 事 業 と 併 せ て 更 新 整 備 を 行 い な が ら 、 財 政 の 均 衡 を 保 っ て い く 必 要 が あ り ま す 。
840,000 860,000 880,000 900,000 920,000 940,000 960,000 980,000
H20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
収 益
︑
費 用
240 250 260 270 280 290 300
単 価
水 道 事 業 収 益 （千 円 ） 水 道 事 業 費 用 （千 円 ） 給 水 原 価 （円 / m3） 供 給 単 価 （円 / m3）
図 5 .3 .2 財 政 収 支 の 見 通 し
第 6 章 目 指 す べ き 方 向
6 .1 基 本 理 念
市 民 全 員 が 利 用 で き る 安 全 で 安 定 し た 水 の 供 給
6 .2 基 本 目 標
1 .安 全 で 安 心 な お い し い 水 の 安 定 供 給
・ 良 質 で 豊 富 な 水 源 の 確 保 や 水 質 検 査 体 制 の 強 化 に よ り 、 安 全 で 安 心 な お い し い 水 道 水 を 供 給 し ま す 。
2 .災 害 に 強 い 施 設 づ く り の 推 進
・ 浄 水 場 や 基 幹 管 路 の 更 新 ・ 改 良 と 耐 震 化 を 計 画 的 に 実 施 し 、 災 害 に 強 い 水 道 施 設 整 備 を 目 指 し ま す 。
3 .安 定 し た 経 営 基 盤 の 確 立
・ 合 理 的 ・ 効 率 的 な 事 業 運 営 を 行 い 、 コ ス ト 削 減 と 適 正 な 水 道 料 金 の 維 持 に 努 め 、 安 定 し た 経 営 基 盤 の 確 立 を 図 り ま す 。
4 .環 境 に や さ し い 省 エ ネ ル ギ ー 対 策 へ の 貢 献
・ 地 球 温 暖 化 防 止 の た め 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 の 削 減 に 向 け て 、 施 設 の 統 廃 合 や 効 率 化 の 実 施 、 ま た 有 効 率 向 上 に 向 け た 取 り 組 み を 行 い ま す 。
安 心 ・ 安 全 で 快 適 な 水 道
6 .3 施 策 目 標
稲 敷 市 水 道 の 将 来 像 を 実 現 す る た め 、 次 の よ う な 施 策 を 進 め ま す 。
市 民 全 員 が 利 用 で き る 安 全 で 安 定 し た 水 の 供 給
2 ) 災害に強い施設づくりの推進
( 1 ) 災害に備えた安定給水の確保 ( 2 ) 迅速な応急対策と復旧体制 ( 3 ) 老朽化施設の計画的更新 1 ) 安心で安全なおいしい水の安定供給
( 1 ) 安心で良質な水源の確保 ( 2 ) 安全でおいしい水の供給 ( 3 ) 信頼される水道の構築
3 ) 安定した経営基盤の確立
( 1 ) 企業マインドによる健全経営 ( 2 ) 業務体制の強化と効率化 ( 3 ) 親しみのある開かれた水道
4 ) 環境にやさしいエネルギー対策への貢献 ( 1 ) 省エネルギー対策
( 2 ) 廃棄物のリサイクル実施
安 心 ・ 安 全 で 快 適 な 水 道
1 ） 安 全 で 安 心 な お い し い 水 の 安 定 供 給 ( 1 ) 安 心 で 良 質 な 水 源 の 確 保
・ 新 た な 水 源 の 確 保
・ 水 源 保 全 対 策 の 推 進 ( 2 ) 安 全 で お い し い 水 の 供 給
・ 水 安 全 計 画 の 策 定 と 水 質 管 理 の 徹 底
・ 残 留 塩 素 の 適 正 管 理
・ 洗 管 ・ 貯 水 槽 管 理 の 促 進 ( 3 ) 信 頼 さ れ る 水 道 の 構 築
・ 断 減 水 の な い 水 道 シ ス テ ム の 構 築
・ 水 質 検 査 計 画 の 策 定 と 結 果 の 公 表
・ 配 水 管 網 再 編 に よ る 安 定 給 水 の 確 保
2 ） 災 害 時 に 強 い 施 設 づ く り の 推 進 ( 1 ) 災 害 に 備 え た 安 定 給 水 の 確 保
・ 基 幹 施 設 、 基 幹 管 路 の 耐 震 化
・ 施 設 の 適 正 配 置 計 画
・ 送 水 ・ 配 水 系 統 の 融 通 ( 2 ) 迅 速 な 応 急 対 策 と 復 旧 体 制
・ 災 害 に よ る 被 災 水 道 施 設 の 迅 速 な 復 旧 体 制 の 構 築
・ 緊 急 時 に お け る 応 急 給 水 体 制 の 確 立 ( 3 ) 老 朽 施 設 の 計 画 的 更 新
・ 経 年 管 路 の 布 設 替 え
・ 経 年 施 設 並 び に 管 路 の 計 画 的 更 新
・ 経 済 性 に 配 慮 し た 施 設 の 維 持 補 修
・ 経 年 化 施 設 の 統 廃 合
3 ） 安 定 し た 経 営 基 盤 の 確 立
( 1 ) 企 業 マ イ ン ド に よ る 健 全 経 営
・ 健 全 な 財 務 状 況 の 維 持
・ 効 率 的 な 管 理 体 制 の 構 築
・ 事 業 運 営 の 透 明 性 確 保 ( 2 ) 業 務 体 制 の 強 化 と 効 率 化
・ 安 全 監 視 の 強 化 と 迅 速 な 対 応 が と れ る 組 織 体 制 の 構 築
・ 情 報 の 共 有 化 と 効 率 的 管 理 体 制 の 構 築
( 3 ) 親 し み の あ る 開 か れ た 水 道
・ 利 用 者 サ − ビ ス の 向 上
・ 給 水 サ ー ビ ス の 向 上
・ 水 道 事 業 へ の 理 解 浸 透 を 図 る 情 報 の 発 信
4 ） 環 境 に や さ し い エ ネ ル ギ ー 対 策 へ の 貢 献 ( 1 ) 省 エ ネ ル ギ ー 対 策
・ 水 道 シ ス テ ム 全 体 と し て の 消 費 エ ネ ル ギ ー 削 減
・ 漏 水 量 の 削 減 に よ る 浄 水 ・ 送 配 水 エ ネ ル ギ ー 損 失 の 改 善 ( 2 ) 廃 棄 物 の リ サ イ ク ル 実 施
・ 環 境 負 荷 の 低 減 に よ る 、 環 境 保 全 へ の 貢 献
・ 浄 水 汚 泥 の 有 効 利 用 に よ る 環 境 保 全 と 経 済 性 の 両 立
目 標 と 施 策
4つの基本目標
①新たな水源の確保 ・ ｢県南西広域的水道整備計画」の促進 1.水源整備
②水源保全対策の推進 ・水源地の保全 1.水源整備
①水安全計画の策定と水質管理 の徹底
・水質管理の徹底と水安全計画の策定 5.水質管理
②残留塩素の適正管理 ・浄水水質監視とおいしい水の供給 5.水質管理
③洗管・貯水槽管理の促進 ・貯水槽水道の管理指導 3.管路更新
①断減水のない水道システムの 構築
・送水・配水系統の相互融通、緊急連絡管の 設置
4.管網整備
②水質検査計画の策定と結果の 公表
・水質検査計画及び結果の公表 5.水質管理
③配水管網再編による安定給水 の確保
・給水圧の安定化 4.管網整備
①基幹施設、基幹管路の耐震化 ・耐震適合性の評価と計画的耐震化の実施 2.施設整備
②施設の適正配置計画 ・受水地点の適正配置計画の策定 2.施設整備
③送水・配水系統の融通
・隣接水道事業体との緊急連絡管、二系統 受水によるバックアップ管路の計画
4.管網整備
①災害による被災水道施設の迅 速な復旧体制の構築
・危機管理マニュアルの更新整備 7.災害対策
②緊急時における応急給水体制 の確立
・給水拠点への応急給水設備の設置 7.災害対策
①経年管路の布設替え ・経年管路更新計画の推進 3.管路更新
②経年施設並びに管路の計画的 更新
・施設の機能評価に基づく更新計画、財政計 画の策定
6.保全管理
③経済性に配慮した施設の維持 補修
・アセットマネジメントの導入による維持補修 計画の策定
6.保全管理
①健全な財務状況の維持
・企業経営の認識を高め収入と経費節減へ の取組み
8.経営強化
②効率的な管理体制の構築 ・ＩＴ化による効率的組織気候への改革 8.経営強化
③事業運営の透明性確保 ・経営実態の公開と利用者の理解 8.経営強化
①安全監視の強化と迅速な対応 がとれる組織体制の構築
・情報管理システムの構築 8.経営強化
②情報の共有化と効率的管理 体制の構築
・管路情報システムの構築 9.情報支援
③維持管理費の低減、運転経費 削減を目指すシステムの構築
・水運用支援、管網機能分析支援、保全管 理支援システムの導入
9.情報支援
・利用者ニーズにあった窓口サ−ビスの充実 10.サービス
・収納サービスの多元化による収納率の向上 10.サービス
②給水サービスの向上
・水質の安全、給水の安定、適正な費用負担 についての総合施策
10.サービス
③水道事業への理解浸透を図る 情報の発信
・耐震化や改築更新等に必要な負担等 について、需要者への情報提供
10.サービス
①水道システム全体としての消費 エネルギー削減
・施設整備の最適配置や水運用による消費 電力、薬品費の 節減
11.環境貢献
②漏水量の削減による浄水・送配 水エネルギー損失の改善
・有収率改善事業、老朽管更新等によるエネ ルギー
11.環境貢献 具体的施策と11の実施計画
重点施策と施策目標
2） 災害時に強い 施設づくりの 推進
3） 安定した経営 基盤の確立
(1) 災害に備えた 安定給水の確保
(2) 迅速な応急対策 と復旧体制
（3) 老朽施設の計画 的更新
(1) 企業マインドに よる健全経営 (1) 安心で良質な 水源の確保
(2) 安全でおいしい 水の供給
(3) 信頼される水道 の構築 1） 安心で安全な
おいしい水の 安定供給
①利用者サ−ビスの向上
4） 環境にやさしい エネルギー対策
(2) 業務体制の強化 と効率化
(3) 親しみのある 開かれた水道
（1) 省エネルギー 対策